Välj vilken period som ska utgöra grund för nya fakturor.
Så här fakturerar du:
Gå till «Kunder» i menyn till vänster.
Hitta kunden som du ska fakturera och klicka på . Observera att du kan välja att visa bara kunder med oavslutade turer genom att klicka på "Ufakturerade" i toppmenyn.
När du har hittat kunden som ska faktureras klickar du på "Visa".
Klicka på datumfiltret i toppmenyn.
Välj start- och slutdatum, och urvalet av uppgifter uppdateras automatiskt.
När du har valt rätt period kan du klicka på "Skapa fakturagrund".
Fakturagrunderingen kommer nu att genereras. Om du har kopplat ett redovisningsprogram kommer faktura eller order att skapas automatiskt i redovisningsprogrammet.
